Анализ расходной части

Исполнение бюджета развития на 205.4 % у департамента налоговой полиции связан с проведением взаимозачёта по строительству административного здания на сумму 7 625 тыс. руб.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 7 149 тыс. руб. или 49.3 % к годовому назначению, из них по институту проблем Обского Севера на 2 237 тыс. руб. или на 75 % к годовому плану. За выполненные работы по договорам администрация округа и Дума ХМАО-ЮГРЕ рассчитались полностью.[173]

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО[174]

По данному разделу исполнение составило 77,7 % к годовому назначению, но находится на уровне исполнения в целом по итогу расходов. Это объясняется тем, что в данных видах расходов наиболее распространены всевозможные вопросы взаимозачетов.

По подразделу «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» процедил составляет 85 %. Здесь осуществляется финансирование геологоразведочных работ за счет целевого бюджетного фонда, формируемого от дохода по ставкам отчисления от реализованного сырья Нефтегазодобывающими предприятиями округа. Доход за 2005 год составил 3 939 943 тыс. руб., исполнение – 4005769 тыс. руб. с учетом переходящего остатка с 2004 года.[175]

По программе «Энергосбережение» проплачено 9 928 тыс. руб. или 28,4 % к годовому назначению, хотя объемы выполненных работ составляют 17 370 тыс. руб . в том числе по реконструкции 13 821 тыс. руб. и по проектно-изыскательским – 2 483 тыс. руб., реализация программы энергосбережения – 1 066 тыс. руб. Затраты носят капитальный характер и не являются первоочередными платежами. [176]

Государственные инвестиции исполнены на 59 087 тыс. руб. или 44,8 %.[177]

Подраздел «Поддержка малого предпринимательства» исполнен на 101 %. учитывая важное значение данных мероприятий, бюджетный комитет счёл необходимым проплавить плановое назначение года.

СЕЛЬСКОЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Бюджетные средства на финансирование сельского хозяйства за 2005 год предусматривались в размере 130 055 тыс. руб., исполнено 72 787 тыс. руб. или 55,6%. [178]

Внутри подразделов процент финансирования неравномерный: от 129% по «возмещению разницы в ценах на рыболовную продукцию» до нулевого уровня по подразделу «коренное улучшение земель».

По распределению бюджетного комитета окружной комитет по финансам перечислил АПК в 2005 году 46 434 тыс. руб. при плановом назначении 61 156 тыс. руб. или 75,9 %, что значительно выше, чем в среднем по разделу и находится на уровне исполнения расходов в целом по бюджету. Управление агропромышленного комплекса являясь главным распорядителем кредитов, сочла необходимым профинансировать предусмотренные планом расходы в следующем порядке:[179]

Таблица 3.2.1 Расходы на АПК в ХМАО-ЮГРЕ