№

Показатели

Проект на 2007 г.

1

Среднегодовое количество групп

39

2

Количество учебных часов на одну группу

1987

3

Общее количество учебных часов

42841

4

Средняя стоимость одного часа

43,91

5

Годовой ФОТ педагогического персонала

1 881 148,31

6

Прочие виды преподавательской

заработной платы

344 162,28

Итого ФОТ (годовой)

2 225 311

№

Должность

Количество штатных единиц

Раз-ряд по ЕТС

Должно-стной оклад

Общий ФОТ по долж-ностным окладам

Персо-нальная надбавка (%)

Персо-нальная надбавка (руб.)

Месячный ФОТ с надбавками

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Директор

1

16

4563

4563

250

11407,50

15970,50

2

Зам. директора

1

15

4235,4

4235,40

175

7411,95

11647,35

3

Главный бухгалтер

1

14

3931,2

3931,20

165

6486,48

10417,68

4

Зав. мастерской

4

13

3650,4

14601,60

39

5694,62

9345,02

5

Зав. отделением

2

14

3931,2

7862,40

40

3144,96

7076,16

6

Зав. библиотекой

1

11

3135,6

3135,60

54

1693,22

4828,82

7

Бухгалтер

3

9

2597,4

7792,20

25

1948,05

4545,45

8

Кассир

1

3

1439,1

1439,10

60

863,46

2302,56

9

Кладовщик

1

4

1591,2

1591,20

30

477,36

2068,56

Итого

15

-

-

49151,70

-

39127,60

68202,10