№ п/п

Показатель, единица измерения

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1

Среднегодовое число учащихся 1-4 классов

540

642

2

Среднегодовое число учащихся в ГПД

432

513

3

Расходы по заработной плате в год:

а

на 1 учащегося, руб.

260

260

б

на всех учащихся, руб.

112 320

133 467

4

Начислено на заработную плату 26%

а

на 1 учащегося, руб.

68

68

б

на всех учащихся, руб.

29 203

34 701

5

Расходы на мягкий инвентарь в год

а

на 1 учащегося, руб.

300

300

б

на всех учащихся, руб.

129 600

154 000

6

Расходы на питание

а

норма расходов на 1 учащегося в день, руб.

40

40

б

число дней функционирования групп

248

248

в

расходы на питание в год, руб.

4 285 440

5 092 267

7

Итого расходов на ГПД, руб.

4 556 563

5 414 435